丹东市经济和信息化委员会2017年度部门决算

   

第一部分   丹东市经济和信息化委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   丹东市经济和信息化委员会2017年部门决算

 一、2017年度收入支出决算总表

 二、2017年度收入决算表

 三、2017年度支出决算表

 四、2017年度财政拨款收入支出决算表

 五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

 九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  丹东市经济和信息化委员会2017部门决算情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分 丹东市经济和信息化委员会概况

一、主要职责

    ()组织贯彻实施国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化、民营经济的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

    (二)制定并组织实施工业经济发展的地方性政策、行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策意见。拟定行业技术规范和标准并组织实施;负责工业行业管理,指导工业行业质量管理工作。

    (三)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全等有关工作:协调解决中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济发展中的重大问题。

    (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;加强对外合作交流。

    (五)组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

    (六)拟定并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    (七)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,组织非国有企业管理人员培训,联络、协调驻丹中省直企业;宏观指导企业法律顾问工作;指导相关行业加强安全生产管理。

    (八)依法行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场;参与制定交通产业发展政策,协调解决综合运输问题。

    (九)推进全市信息化工作,贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。

    (十)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

    (十一)负责协调推进全市信息安全和全市信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

    (十二)负责军工单位与地方之间的服务协调工作;负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

 (十三)推进中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作,组织开展融资服务;指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务,构建中小企业融资担保体系,配合有关部门协调中小企业上市、发债、租赁等多渠道融资工作。

    (十四)依法对地区煤炭工业生产安全实行监督管理。

    (十五)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市经济和信息化委员会2017年部门决算编制范围的预算单位包括:

1、丹东市经济和信息化委员会(本级)

2、丹东市盐务管理局

3、丹东市节能监察中心

4、丹东市中小企业服务中心

5、丹东市无线电管理委员会办公室

6、丹东市二轻集体企业联社

7、丹东市经济管理干部学校

第二部分 丹东市经济和信息化委员会

2017年度部门决算公开报

 一、2017年度收入支出决算总表

 二、2017年度收入决算表

 三、2017年度支出决算表

 四、2017年度财政拨款收入支出决算表

 五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

 九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分 丹东市经济和信息化委员会

2017年部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4687.52万元,包括:

1.财政拨款收入4687.52万元,其中:公共预算财政拨款收入4687.52万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余244.00万元,主要是社保和职业年金尚未缴纳部分及未完成项目需下年度继续使用的资金。

与上年相比,今年收入减少580.99万元,降低11.03%,主要原因是调出一个二级预算单位--丹东市毛绢纺织厂职工子弟学校,划转到振安区。
  (二)支出总计4479.72万元,包括:

1.基本支出3669.76万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出886.58万元,对个人和家庭的补助支出2472.47万元,商品和服务支出307.68万元。

2.项目支出809.96万元,要包括政府信息安全检查专项、老干部走访慰问专项、工业企业全信息管理平台专项、信息化项目评审专项、中博会专项支出、工艺美术平台项目、运动户外项目、纪检组开办费项目、政府信息化项目专项支出、中小企业服务中心丹东工业信息网项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元0

与上年相比,今年支减少536.07万元,降低10.69%,主要原因调出一个二级预算单位--丹东市毛绢纺织厂职工子弟学校。
  (三)年末结转和结余451.80万元

其中基本支出结转367.01万元,基本支出主要是社会保障养老金和职业年金未缴纳部分;项目支出结转84.79万元,主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比,今年结转结余增加121.76万元,增长36.85%,主要原因社会保障养老金和职业年金未缴纳,项目资金结转为项目未完成,还有部分项目的质保金结转到下年支付。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出4479.72万元,其中:基本支出3669.76万元,项目支出809.96万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的114.47%,其中:基本支出完成年初预算的95.35%,项目完成年初预算的1246.28%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出4479.72万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1820.72万元,社会保障和就业支出1946.78万元,节能环保支出88.27万元,资源勘探信息等支出517.05万元,住房保障支出106.89万元。

1.一般公共服务支出1820.72万元,具体包括:

1)行政运行1071.70万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的119.50%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、人员工资调整

2)一般行政管理事务588.45万元,主要是政府信息安全检查专项、老干部走访慰问专项、工业企业全信息管理平台专项、信息化项目评审专项、中博会专项支出、工艺美术平台项目、运动户外项目、纪检组开办费项目、中小企业服务中心丹东工业信息网项目等专项支出,完成年初预算的1104.43%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年根据工作需要,新增了工艺美术平台项目、工业企业全信息管理平台专项、中小企业服务中心丹东工业信息网项目、运动户外项目、纪检组开办费等大项目

6)事业运行62.60万元,主要是中小企业服务中心的人员和经费等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX。

7)其他商贸事务支出93.07万元,主要是市盐务管理局的人员及经费支出,完成年初预算的96.98%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员进社保开资

3)其他一般公共服务支出4.90万元,主要是市盐务管理局的项目等支出,完成年初预算的113.95%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整

2社会保障和就业支出1946.78万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休1617.88万元,主要是为行政事业单位离退休人员等支出,完成年初预算的108.10%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员调整工资

2)事业单位离退休328.91万元,主要是离退休人员和经费支出,完成年初预算的108.10%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员调整工资。

3.节能环保支出88.27万元,具体包括:

能源节约利用支出88.27元,主要是市节能监测中心的人员和经费支出等支出,完成年初预算的86.87%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员进社保开资。

4、资源勘探信息等支出517.05万元,具体包括:

资源勘探信息等支出517.05万元主要是市二轻集体企业联社和市经济管理干部学校的经费等支出以及市中小企业服务中心的丹东工业智慧工业网项目支出完成年初预算的86.22%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员进社保开资。

5、住房保障支出106.89万元,具体包括:

住房公积金106.89万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。完成年初预算的103.09%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员和工资增长,住房公积金同时增长

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.91万元,完成年初预算的104.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是市无线电监测站是经费自理事业单位,年初无预算数,年末却有决算数。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费32.91万元。

1、因公出国(境)费0万元

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置0万元当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量12辆。

4.公务用车运行维护费32.91万元,主要用于各单位12台公车的运行和维护费用等。2017年公务用车运行维护费比上年减少16.76万元,下降33.74%,主要是公车减少,费用降低,公车严格管理,按照规定使用,减少了费用等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3669.76万元,其中:人员经费3359.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费310.71万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出255.03万元,比上年增加58.50万元,增长29.77%,主要原因是差旅费、会议费、委托业务费和公务交通补贴增加,差旅费费和会议费及委托业务费因工作开展的需要,本年比上年增加;公务交通补贴去年因公车改革列支的是半年费用,2017年是全年的费用,因此增加了支出。

(二)政府采购支出情况

2017年财政厅政府采购支出总额53.20万元,其中:政府采购货物支出7.04万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出46.16万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆12辆,其中:一般公务用车11辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个,涉及资金2646.5万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算项目管理还有待规范;二是对预算项目管理的重视程度不够;三是预算绩效监控工作不细。下一步将采取以下措施加以改进:一是完善预算管理工作层级化体制;二是建立预算绩效工作机制。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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