丹东市经济和信息化委员会2018年度部门预算

      

 

  第一部分 丹东市经济和信息化委员会概况

一、主要职责

二、 部门预算单位构成

  第二部分 丹东市经济和信息化委员会2018年部门预算表

  第三部分 丹东市经济和信息化委员会2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 丹东市经济和信息化委员会概况

 

一、主要职责

    ()组织贯彻实施国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化、民营经济的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

    (二)制定并组织实施工业经济发展的地方性政策、行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策意见。拟定行业技术规范和标准并组织实施;负责工业行业管理,指导工业行业质量管理工作。

    (三)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全等有关工作:协调解决中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济发展中的重大问题。

    (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;加强对外合作交流。

    (五)组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

    (六)拟定并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    (七)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,组织非国有企业管理人员培训,联络、协调驻丹中省直企业;宏观指导企业法律顾问工作;指导相关行业加强安全生产管理。

    (八)依法行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场;参与制定交通产业发展政策,协调解决综合运输问题。

    (九)推进全市信息化工作,贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。

    (十)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

    (十一)负责协调推进全市信息安全和全市信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

    (十二)负责军工单位与地方之间的服务协调工作;负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

    (十三)推进中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作,组织开展融资服务;指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务,构建中小企业融资担保体系,配合有关部门协调中小企业上市、发债、租赁等多渠道融资工作。

    (十四)依法对地区煤炭工业生产安全实行监督管理。

    (十五)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

纳入丹东市经济和信息化委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

 1、丹东市经济和信息化委员会

2、丹东市盐务管理局

3、丹东市节能监察中心

4、丹东市中小企业服务中心

   5、丹东市二轻集体企业联社

    6、丹东市经济管理干部学校

 

 第二部分  丹东市经济和信息化委员会部门预算公开表(详见附表)

  1:收支总表

  2:收入总表

 表3:支出

  4:支出汇总表(按功能科目)

 表5:一般公共预算支出表

 表6:财政拨款收入表

 表7:上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)

 表8:上级财政提前告知补助收入表(基金)

 表9:纳入预算管理的行政性收费表

 表10:政府性基金预算表

 表11:预算外专户表

 表12:专项收入表

 表13:一般公共预算基本支出表(按经济分类)

 表14:一般公共预算三公经费预算表

 表15:项目支出表(偿债分类)

 表16:政府采购表

 表17:政府购买服务表

 

 

   第三部分 丹东市经济和信息化委员会

2018年部门预算情况说明

 

一、关于丹东市经济和信息化委员会2018年收支预算的总体说明

 按照综合预算的原则,丹东市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探电力信息及住房保障支出

  2018年收支总预算2250.29万元,2017年减少了1663.25万元,减少了42.50%。主要原因一是退休人员进社保开资,二是减少了2个定额外小专项金额2.02万元。

二、关于丹东市经济和信息化委员会2018“三公”经费预算情况说明

 2018“三公”经费预算数24.79万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费0.50万元、公务用车购置及运行费24.29万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行费24.29万元)。2017年“三公”预算减少7.38万元,其中:公务接待费增加0.33万元,公务用车购置及运行费减少7.71万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费减少7.71元)。减少的主要原因一是厉行节约,尽量减少公车使用次数;二是公务用车改革,车辆减少,费用减少。公务接待增加0.33万元,主要原因是业务增加,有可能发生公务接待增加。

三、2018年机关运行经费安排情况说明:

2018年经信委机关运行经费(经信委机关和盐务管理局)预算支出132.18万元,其中办公费4.55万元,印刷费0.55万元,邮电费2.14万元,差旅费5.40万元,维修护费2.10万元,会议费1.00万元,培训费0.10万元,公务接待费0.50万元,工会经费11.22万元,福利费1.08万元,办公用房取暖费8.03万元,在职职工取暖费11.01万元,公务用车保险和维修费3.96万元,住宅电话费补贴0.86万元,公交补贴66.86万元,公务用车运行费12.82万元。比2017年预算减少了72.94万元,减少35.56%,主要原因一是减少了1台公务用车,公车运行和保险维修费减少;二是2018年预算将车辆保险费由每台车辆4000元,减少到2100元,6台车辆共减少了1.1万元;三是2018年预算将健康体检费调入其他工资福利支出,不在机关运行经费中体现。

四、2018年政府采购安排情况情况

2018年政府采购预算支出总额37.40万元,其中:10台车辆的保险费2.10万元,10台车辆的维修费4.50万元,印刷费3万元,办公用品1.8万元,会议3万元,其他服务(政府信息安全检查项目采购)23万元。政府采购预算总额比上年增加了28.05万元,主要原因是项目支出预算中增加了印刷、办公用品、会议、其他服务的政府采购金额。

五、2018年政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排金额23万元,委托专业机构,进行政府信息安全检查,对政府信息系统以及重点领域,特别是针对重要工业控制系统的信息安全检查和专业技术支撑机构,进行重点抽查;每年一次专业培训;对涉及国计民生的重要政府部门开展信息安全演练,保证政府信息安全。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共有车辆12辆,其中:一般公务用车11辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作情况

根据财政预算管理要求,我委将对2018年度预算项目支出全面开展绩效评价,纳入预算绩效管理的预算支出项目共6个,分别是中博会项目、信息化小组工作经费、政府信息安全检查费、民营企业报表项目、老干部走访慰问项目及禁止化学武器项目,共涉及资金54.82万元。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指除上述财政拨款收入行政事业性收费收入政府性基金收入以外的收入。
  7.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察派出机构的专项业务支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出
  17.农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出
  18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金


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