丹东市经济和信息化委员会2016年度部门决算

目    录

 

 

第一部分   丹东市经济和信息化委员会概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分   丹东市经济和信息化委员会2016年部门决算报表

 一、2016年度收入支出决算总表

 二、2016年度收入决算表

 三、2016年度支出决算表

 四、2016年度财政拨款收入支出决算表

 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

 九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  丹东市经济和信息化委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 丹东市经济和信息化委员会概况

    一、主要职责

    (一)组织贯彻实施国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化、民营经济的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

    (二)制定并组织实施工业经济发展的地方性政策、行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策意见。拟定行业技术规范和标准并组织实施;负责工业行业管理,指导工业行业质量管理工作。

    (三)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调控目标;负责日常工业经济的调控;监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全等有关工作:协调解决中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济发展中的重大问题。

    (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见;按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;加强对外合作交流。

    (五)组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

    (六)拟定并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    (七)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,组织非国有企业管理人员培训,联络、协调驻丹中省直企业;宏观指导企业法律顾问工作;指导相关行业加强安全生产管理。

    (八)依法行使全市电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场;参与制定交通产业发展政策,协调解决综合运输问题。

    (九)推进全市信息化工作,贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。

    (十)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

    (十一)负责协调推进全市信息安全和全市信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

    (十二)负责军工单位与地方之间的服务协调工作;负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

    (十三)推进中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作,组织开展融资服务;指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务,构建中小企业融资担保体系,配合有关部门协调中小企业上市、发债、租赁等多渠道融资工作。

    (十四)依法对地区煤炭工业生产安全实行监督管理。

    (十五)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    纳入丹东市经济和信息化委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1、丹东市经济和信息化委员会(本级)

    2、丹东市盐务管理局

    3、丹东市节能监察中心

    4、丹东市毛绢厂职工子弟学校

    5、丹东市中小企业服务中心

    6、丹东市无线电管理委员会办公室

  7、丹东市二轻集体企业联社

  8、丹东市经济管理干部学校

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 丹东市经济和信息化委员会

    2016年度部门决算公开报表

   一、2016年度收入支出决算总表

   二、2016年度收入决算表

   三、2016年度支出决算表

   四、2016年度财政拨款收入支出决算表

   五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

   九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)

 

第三部分 丹东市经济和信息化委员会

    2016年部门决算情况说明

 

   一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计5268.51万元,包括:

    1.财政拨款收入5268.51万元,其中:公共预算财政拨款收入5268.51万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.上年结转和结余77.67万元,主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

    9、增减变化说明:与2015年决算相比,收入总计减少202.51万元,主要原因为2016年项目金额减少。

  (二)支出总计5015.79万元,包括:

  1.基本支出4671.02万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1230.01万元,对个人和家庭的补助支出3126.64万元,商品和服务支出306.77万元,其他资本性支出7.6万元。比2015年决算增加343.74万元,增长7.94%,主要原因为调整工资,使工资性支出增加,医保和公积金等支出相应增加。

  2.项目支出344.76万元,主要包括政府信息安全检查专项、老干部走访慰问专项、网络安全监控平台专项、信息化项目评审专项、中博会专项支出、政府信息化项目专项支出、节能资金补助项目、盐务局外墙维修工程项目及无线电监管专项支出等。与2015年决算相比,项目支出减少818.63万元,主要是中小企业服务中心2016年没有项目资金,比上年减少143万元,2016年还减少了产业集群项目资金、中小企业平台维护资金、重大项目推进资金、目标奖励资金和广州商品展销会专项资金,总体项目支出减少比例较大。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

  (三)年末结转和结余330.40万元

    其中基本支出结转226.35万元,主要是社会保障养老金和职业年金帐户未建立,结转到下年使用;项目支出结转104.05万元,主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。年末结转和结余比2015年决算增加了252.73万元,主要是社会保障养老金和职业年金帐户未建立,结转到下年使用,项目资金结转,为项目未完成,结转到下年使用。

    二、财政拨款支出决算情况(对增减变化情况做出说明)

  (一)总体情况(对增减变化情况做出说明)

  财政拨款支出决算反映丹东市经济和信息化委员会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出5015.79万元,其中:基本支出4671.02万元,项目支出344.76万元。

  (二)具体情况(对增减变化情况做出说明)

  2016年度财政拨款支出5015.79万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1341.76万元,教育支出425.48万元,社会保障和就业支出2142.68万元,节能环保支出169.12万元,资源勘探信息等支出777.99万元,住房保障支出158.75万元。

  1.一般公共服务支出1341.76万元,包括:

    (1)商贸事务支出1333.63万元。其中行政运行1018.33万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出,一般行政管理事务141.47万元,主要是政府信息安全检查专项支出、老干部走访慰问专项支出、禁止化学武器工作经费、民营企业报表经费、信息化项目评审专项支出、中博会专项支出、政府信息化项目专项支出等。比上年决算减少了472.05万元,主要原因为项目数量和金额减少。

    (2)其他一般公共服务支出8.13万元,为盐务管理局修缮房屋等支出,比上年决算减少了12.83万元,为上年工程在今年收尾。

  2.教育支出425.48万元。为毛绢小学人员及经费支出。比上年决算减少了531.64万元,原因为经济管理干部学校决算科目调整到其他科目,本科目支出减少。

    3.社会保障和就业支出2142.68万元,为行政事业单位离退休人员支出。比上年决算增加了166.5万元,原因为工资增长,带动此项增加。

    4.节能环保支出169.12万元,为节能监测中心的人员和经费支出。比上年决算增加了18.54万元,原因为工资增长,带动此项增加。

    5.资源勘探信息等支出777.99万元,主要是无线电监管支出、二轻集体企业联社和经济管理干部学校的人员、经费支出。比上年决算增加了394.35万元,原因为一是工资增长,带动此项增加,二是经济管理干部学校本年调整支出科目,加入到此科目。

    6.住房保障支出158.75万元,为住房公积金支出,是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。比上年决算减少了37.74万元。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49.67万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.54万元,公务用车购置及运行维护费49.13万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出6.52万元,主要是无线电管理委员会办公室因是经费自理事业单位,年初不做财政预算,只做决算。2016年度“三公”经费支出比2015年决算增加8.65万元,增长21.09%,主要2016年决算中一般公共预算财政拨款单位多了一个----无线电管理委员会办公室,该单位2015年在政府性基金里决算的,2016年转入一般公共预算决算,其2016年三公经费13.79万元。

    1.因公出国(境)费0万元。

    2.公务接待费0.54万元,主要用于行业相关领导和部门人员来丹东调研和督查工作,2016年国内公务接待累计11批次,101人,0.54万元。

    3.公务用车购置及运行维护费49.13万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费49.13万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量15辆。

  四、其他重要事项的情况说明

    机关运行经费

  2016年经信委机关运行经费支出196.53万元,比2015年减少  107.28万元,降低35.31%,主要原因是公车改革使公务车运行维护费减少。   

    (二)政府采购支出情况

    2016年财政厅政府采购支出总额119.75万元,其中:政府采购货物支出8.87万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出110.21万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产情况

    截至2016年12月31日,经信委共有固定资产1622.73万元,共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆,单位价值50万元以上设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我委组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目8个,涉及资金6969.99万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数100分。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

    33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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